Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALTAIR FABRO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONTRAPARTIDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.22.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR CORRETIVO E FERTILIZANTES E ENCANTEIRADOR PARA PATRULHA AGRÍCOLA POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. |
0,00 |
918,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR CORRETIVO E FERTILIZANTES E ENCANTEIRADOR PARA PATRULHA AGRÍCOLA POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. |
918,18 |
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| 16/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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918,18 |
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| 09/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2014
ALTAIR FABRO & CIA LTDA - 7654 |
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918,18 |
| TOTAL |
918,18 |
918,18 |
918,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
