MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capaõ do Valo-Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2.860 km mensais, no valor de R$ 2.49 o km rodado, referente ao mês de abril de 2014.
0,00
7.121,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2014
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capaõ do Valo-Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 2.860 km mensais, no valor de R$ 2.49 o km rodado, referente ao mês de abril de 2014.
7.121,40
12/05/2014
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.
7.121,40
13/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2014
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089
7.121,40
TOTAL
7.121,40
7.121,40
7.121,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
