Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FLAMA BAZAE E LIV LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2235 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 20 Arquivo AZ, 20 Folhas Sulfite 60, 20 Fita Durex Larga e 10 Cadernos 10 matérias, para uso na Unidade Básica de Saúde. |
0,00 |
582,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2014 |
Emp. referente a aquisição de 20 Arquivo AZ, 20 Folhas Sulfite 60, 20 Fita Durex Larga e 10 Cadernos 10 matérias, para uso na Unidade Básica de Saúde. |
582,99 |
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| 12/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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582,99 |
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| 27/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2014
FLAMA BAZAE E LIV LTDA ME - 5025 |
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582,99 |
| TOTAL |
582,99 |
582,99 |
582,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
