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Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2248	Data de lançamento:	13/05/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Trabalho
Subfunção:	Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de Empresa para transporte de trabalhadores do Município de Ernestina para Não-me-Toque para trabalhar na STARA, para o período de 09/05/2014 a 31/12/2014.	23.200,00	23.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2014	Contratação de Empresa para transporte de trabalhadores do Município de Ernestina para Não-me-Toque para trabalhar na STARA, para o período de 09/05/2014 a 31/12/2014.	23.200,00
05/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.		2.940,00
12/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. MAIO /2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			2.940,00
08/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		2.900,00
16/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. JUNHO /2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			2.900,00
04/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		3.335,00
12/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. JULHO /2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			3.335,00
08/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 005.902.754.		3.045,00
12/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. AGOSTO /2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			3.045,00
09/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006160399.		3.190,00
13/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. SETEMBRO/2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			3.190,00
10/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 006.413.584.		2.484,00
17/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			2.484,00
04/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 006.635.469.		2.160,00
08/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			2.160,00
06/01/2015	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 006.814.304.		1.635,00
14/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2248/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089			1.635,00
16/12/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-1.511,00
TOTAL		21.689,00	21.689,00	21.689,00
SALDO A PAGAR				0,00