Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA PIRES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2249 |
Data de lançamento: |
13/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Fotos, Filmagem e Música, para festividades do Município. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2014 |
Emp. referente a Serviço de Fotos, Filmagem e Música, para festividades do Município. |
600,00 |
|
|
| 30/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
600,00 |
|
| 13/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2014
VANDERLEI DE OLIVEIRA PIRES - 7451 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
