Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2275 |
Data de lançamento: |
16/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviços Telefônicos, utilizados no mês de maio de 2014. |
0,00 |
53,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2014 |
Emp. referente a Serviços Telefônicos, utilizados no mês de maio de 2014. |
53,82 |
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| 16/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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53,82 |
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| 20/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2014
VIVO S.A - 3189 |
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53,82 |
| TOTAL |
53,82 |
53,82 |
53,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
