Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2345 |
Data de lançamento: |
23/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Devolução de Saldo Financeiro do Transporte Escolar de 2013. |
0,00 |
300,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2014 |
Emp. referente a Devolução de Saldo Financeiro do Transporte Escolar de 2013. |
300,94 |
|
|
| 23/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
|
300,94 |
|
| 27/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2014
ESTADO/RS - 1791 |
|
|
300,94 |
| TOTAL |
300,94 |
300,94 |
300,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
