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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	247	Data de lançamento:	15/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 43,675L de Gasolina Comum e 01 Oleo Ipiranga F1 20W50, para uso no veículo Fiat Strada de placas AQF 8587 e 02 Fluido de Freio para maquina Carregadeira 930R, de uso da Secretaria Municipal de Obras.	0,00	186,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2014	Emp. referente a aquisição de 43,675L de Gasolina Comum e 01 Oleo Ipiranga F1 20W50, para uso no veículo Fiat Strada de placas AQF 8587 e 02 Fluido de Freio para maquina Carregadeira 930R, de uso da Secretaria Municipal de Obras.	186,83
15/01/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		186,83
20/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 247/2014 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459			186,83
TOTAL		186,83	186,83	186,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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