Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDRE SCHUBERT BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01 Cartucho HP remanuf. 22A color 12 e 01 Cartucho vazio HP 22A, para uso no Setor do Planejamento. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Cartucho HP remanuf. 22A color 12 e 01 Cartucho vazio HP 22A, para uso no Setor do Planejamento. |
45,00 |
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| 02/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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45,00 |
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| 14/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25/2014
ANDRE SCHUBERT BUENO - 7033 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
