Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2552 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR, DE RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO. |
0,00 |
12.243,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR, DE RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO. |
12.243,00 |
|
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| 05/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
|
9.671,27 |
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| 26/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
GAYGER & CIA LTDA - 1764 |
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9.671,27 |
| 29/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 012.042. |
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2.571,73 |
|
| 26/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014
GAYGER & CIA LTDA - 1764 |
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2.571,73 |
| TOTAL |
12.243,00 |
12.243,00 |
12.243,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
