Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GAYGER & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2554 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DE RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO. |
0,00 |
6.996,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DE RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO. |
6.996,00 |
|
|
| 16/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
1.195,62 |
|
| 26/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
GAYGER & CIA LTDA - 1764 |
|
|
1.195,62 |
| 29/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 012.042. |
|
5.800,38 |
|
| 26/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2554/2014 - REF. LICITAÇÃO/2014
GAYGER & CIA LTDA - 1764 |
|
|
5.800,38 |
| TOTAL |
6.996,00 |
6.996,00 |
6.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
