Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FABRICIO CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº 1176, conforme contrato 33/2014, aditivo 01. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
Complementar ao empenho nº 1176, conforme contrato 33/2014, aditivo 01. |
2.400,00 |
|
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| 30/05/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
800,00 |
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| 06/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2014 - REF. MAIO
/2014
FABRICIO CARVALHO - 7581 |
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800,00 |
| 03/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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800,00 |
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| 04/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
FABRICIO CARVALHO - 7581 |
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800,00 |
| 12/12/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
800,00 |
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| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
