Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FLAMA BAZAE E LIV LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
9,90 |
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| 13/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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9,90 |
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| 24/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2014
FLAMA BAZAE E LIV LTDA ME - 5025 |
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9,90 |
| TOTAL |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
