Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2596 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho 2524 |
0,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
Complementar ao empenho 2524 |
2,00 |
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| 30/05/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria da Fazenda |
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2,00 |
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| 06/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2596/2014
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA - 885 |
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2,00 |
| TOTAL |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
