Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2599 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
13 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO SETOR DA CONTABILIDADE. |
0,00 |
29,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS NO SETOR DA CONTABILIDADE. |
29,95 |
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| 19/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob DANFE nº 005.991.847. |
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29,95 |
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| 07/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2014
SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 |
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29,95 |
| TOTAL |
29,95 |
29,95 |
29,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
