| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 04/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 3.003 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de maio de 2014. | 0,00 | 7.477,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2014 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 143 Km diários, em 21 dias trabalhados, totalizando 3.003 km mensais, no valor de R$ 2,49 o km rodado, referente ao mês de maio de 2014. | 7.477,47 | ||
| 05/06/2014 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. | 7.477,47 | ||
| 11/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2014 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 | 7.477,47 | ||
| TOTAL | 7.477,47 | 7.477,47 | 7.477,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
