Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2687 |
Data de lançamento: |
06/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de materiais, para uso nas provas práticas no dia do Concurso Público. |
0,00 |
325,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2014 |
Emp. referente a aquisição de materiais, para uso nas provas práticas no dia do Concurso Público. |
325,55 |
|
|
| 06/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
|
325,55 |
|
| 23/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2014
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 |
|
|
325,55 |
| TOTAL |
325,55 |
325,55 |
325,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
