Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2014 |
AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS, NO REASSENTAMENTO 25 DE JULHO, COMUNIDADE DE TRÊS LAGOAS NO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FPE 1183/2013. |
47.938,50 |
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| 08/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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4.592,40 |
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| 09/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2014 - REF. LICITAÇÃO
/2014
ADAO DE GOES - 4216 |
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4.592,40 |
| 07/08/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NFP 805353 E VISTO DO SECRETARIO DAS OBRAS. |
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8.034,80 |
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| 11/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2014 - REF. AGOSTO/2014
ADAO DE GOES - 4216
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8.034,80 |
| 01/09/2014 |
LIQUIQUDADO POR VANDERLEI CONFORME NFP 805355 E VISTOS DO SECRETARIO DAS OBRAS. |
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12.879,00 |
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| 01/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ADAO DE GOES - 4216
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12.879,00 |
| 15/09/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NFP 805356 - E VISTOS DO SECRETARIO DAS OBRAS |
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6.508,40 |
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| 15/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ADAO DE GOES - 4216
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6.508,40 |
| 14/10/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME BOLETINS DE RETIRADAS EMITIDOS PELA SECRETARIA DAS OBRAS E NOTA FISCAL 805357 |
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15.900,00 |
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| 14/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2014 - REF. OUTUBRO/2014
ADAO DE GOES - 4216
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15.900,00 |
| 07/11/2014 |
NAO UTILIZACAO DO BEM |
-23,90 |
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| TOTAL |
47.914,60 |
47.914,60 |
47.914,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
