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Exercício: 2014
Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de Internet, para uso na Escola Municipal Educarte, para o período de 12 meses de 2014.	0,00	670,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Emp. referente a Serviço de Internet, para uso na Escola Municipal Educarte, para o período de 12 meses de 2014.	670,80
15/01/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		55,90
15/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. JANEIRO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
06/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		55,90
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. JANEIRO /2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
26/02/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		55,90
06/03/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		55,90
07/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
04/04/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		55,90
08/04/2014	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		55,90
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. ABRIL/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
05/05/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		55,90
15/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. ABRIL /2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
05/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		55,90
12/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. MAIO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
04/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		55,90
15/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. JUNHO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
06/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação sob NF nº 3940.		55,90
14/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. JULHO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
05/09/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 4009.		55,90
15/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. AGOSTO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
06/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 4086.		55,90
15/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			55,90
13/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
15/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 2938			53,90
18/11/2015	LIQUIDACAO A MAIOR		-4,00
18/11/2015	DESPESA NAO REALIZADA	-4,00
TOTAL		666,80	666,80	666,80
SALDO A PAGAR				0,00