Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2724 |
Data de lançamento: |
11/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Publicação de Edital Pregão Presencial 12/2014-Troféus. |
0,00 |
725,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2014 |
Emp. referente a Publicação de Edital Pregão Presencial 12/2014-Troféus. |
725,94 |
|
|
| 16/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
|
725,94 |
|
| 11/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2724/2014
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 2369 |
|
|
725,94 |
| TOTAL |
725,94 |
725,94 |
725,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
