Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2739	Data de lançamento:	12/06/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO PARA TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ENCAMINHADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 15/04/2014 A 14/04/2015.	0,00	3.454,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2014	CONTRATAÇÃO PARA TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ENCAMINHADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PERÍODO DE 15/04/2014 A 14/04/2015.	3.454,76
07/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		404,97
16/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 - REF. JUN HO/2014 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			404,97
13/08/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde, sob NF nº 19254.		404,97
15/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 - REF. JULHO/2014 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			404,97
09/10/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 19350.		404,97
13/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			404,97
11/11/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúdel, sob NF nº 19366.		404,97
13/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			404,97
15/12/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 19393.		404,97
29/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			404,97
06/01/2015	LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE ORIENTACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL		404,97
07/01/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2014 - REF. JANEIRO/2015 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			404,97
29/10/2015	NAO UTILIZACAO DOS SERVICOS	-1.024,94
TOTAL		2.429,82	2.429,82	2.429,82
SALDO A PAGAR				0,00