Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2741	Data de lançamento:	12/06/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviços de Taxas de LImpeza e Taxas de Luz, para Eventos da Prefeitura Municipal, Cras, Capaoeira, Danças, Escolas Municipais entre outros, para o período de 05 meses.	0,00	1.190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2014	Emp. referente a Serviços de Taxas de LImpeza e Taxas de Luz, para Eventos da Prefeitura Municipal, Cras, Capaoeira, Danças, Escolas Municipais entre outros, para o período de 05 meses.	1.190,00
12/06/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		1.190,00
18/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2014 MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866			1.190,00
TOTAL		1.190,00	1.190,00	1.190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®