Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDREIA LORENZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2771 |
Data de lançamento: |
16/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANT. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E OUTROS PARA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA. |
0,00 |
2.013,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2014 |
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E OUTROS PARA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA. |
2.013,00 |
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| 04/09/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 001.117. |
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2.013,00 |
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| 15/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2014
ANDREIA LORENZI ME - 7702 |
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2.013,00 |
| TOTAL |
2.013,00 |
2.013,00 |
2.013,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
