Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2795 |
Data de lançamento: |
17/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 01 Cafeteira Cadence e 01 Aquecedor Britânia Ceramic, para uso na Unidade Básica de Saúde. |
0,00 |
195,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2014 |
Emp. referente a aquisição de 01 Cafeteira Cadence e 01 Aquecedor Britânia Ceramic, para uso na Unidade Básica de Saúde. |
195,50 |
|
|
| 17/06/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
195,50 |
|
| 17/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2014
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 5526 |
|
|
195,50 |
| TOTAL |
195,50 |
195,50 |
195,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
