Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2854 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.706,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1.706,05 |
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| 26/06/2014 |
Empenho em rúbrica indevida |
-1.706,05 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
