Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2865 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Ação Judiciária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE FOLHA JUNHO 2014 |
0,00 |
840,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
INSS REFERENTE FOLHA JUNHO 2014 |
840,76 |
|
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| 26/06/2014 |
Liquidafo por Karine conforme orientação do Setor Pessoal |
|
840,76 |
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| 17/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
|
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840,76 |
| 17/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2014 - REF. JULHO/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
|
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290,26 |
| 17/07/2014 |
PAGAMENTO INDEVIDO - O CORRETO E PARCIAL |
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-840,76 |
| 18/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2865/2014 - REF. JULHO/2014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118
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550,50 |
| TOTAL |
840,76 |
840,76 |
840,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
