Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: UNISERV INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
287 |
Data de lançamento: |
16/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
TONER |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 36 A PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2014 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 36 A PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO. |
240,00 |
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| 16/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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240,00 |
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| 28/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 287/2014
UNISERV INFORMATICA LTDA - 2545 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
