Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2996 |
Data de lançamento: |
26/06/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANT. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
0,00 |
44,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2014 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE ERNESTINA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
44,80 |
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| 17/07/2014 |
LIQQUIDADO POR VANDERLEI CFE. NF-E 4218 E VISTOS DA SECRETARIA DA SAUDE |
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44,80 |
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| 08/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2996/2014 - REF. JULHO/2014
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3347
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44,80 |
| TOTAL |
44,80 |
44,80 |
44,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
