Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
01/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MAO DE OBRA PARA REPARO MICRO-ONIBUS IVECO CONFORME ORCAMENTO 03915 |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2014 |
MAO DE OBRA PARA REPARO MICRO-ONIBUS IVECO CONFORME ORCAMENTO 03915 |
1.500,00 |
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| 11/07/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria da Educação |
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1.500,00 |
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| 16/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3033/2014
SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649 |
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1.500,00 |
| 16/07/2014 |
Pagament indevido |
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-1.500,00 |
| 22/09/2014 |
NAO EFETIVACAO |
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-1.500,00 |
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| 22/09/2014 |
NAO EFETIVACAO |
-150,00 |
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| 22/09/2014 |
NAO EFETIVACAO |
-1.350,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
