Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3040 |
Data de lançamento: |
01/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para uso no reparo de Bombas de Água no interior do Município. |
0,00 |
2.601,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2014 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, para uso no reparo de Bombas de Água no interior do Município. |
2.601,05 |
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| 01/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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2.601,05 |
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| 21/07/2014 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-856,62 |
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| 21/07/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-856,62 |
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| 28/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2014
AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947 |
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1.744,43 |
| TOTAL |
1.744,43 |
1.744,43 |
1.744,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
