Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
02/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
P.D.D.E./UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material pedagógico, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
0,00 |
1.711,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2014 |
Emp. referente a aquisição de Material pedagógico, para uso na Creche Municipal Estrelinha Mágica. |
1.711,25 |
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| 02/07/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação. |
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1.711,25 |
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| 28/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2014 - REF. AGOSTO/2014
MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934
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960,00 |
| 23/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2014 - REF. FEVEREIRO/2015
MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934
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751,25 |
| TOTAL |
1.711,25 |
1.711,25 |
1.711,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
