Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
308 |
Data de lançamento: |
20/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO HIDRÁULICA E MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONCERTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
0,00 |
193,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2014 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO HIDRÁULICA E MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA CONCERTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
193,90 |
|
|
| 20/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
|
193,90 |
|
| TOTAL |
193,90 |
193,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
193,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
