Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
20/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. |
0,00 |
1.537,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2014 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. |
1.537,30 |
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| 20/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
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1.537,30 |
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| 24/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 310/2014
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 |
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1.537,30 |
| TOTAL |
1.537,30 |
1.537,30 |
1.537,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
