| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM CARROS DA SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de peças óleo de motor, filtro óleo, bujão roscado, filtro comb., limpeza sistema inje, palhetas, limpeza parabrisa, palheta do limpador vidro, correia dentada, rolo, jg de peças, protetor, tampa e lubrificação, para uso no Conserto do carro Gol de placas IUT 9735. | 0,00 | 1.072,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | Emp. referente a aquisição de peças óleo de motor, filtro óleo, bujão roscado, filtro comb., limpeza sistema inje, palhetas, limpeza parabrisa, palheta do limpador vidro, correia dentada, rolo, jg de peças, protetor, tampa e lubrificação, para uso no Conserto do carro Gol de placas IUT 9735. | 1.072,55 | ||
| 07/08/2014 | Liquidado por Karine conforme orientação da Secretaria da Saude. | 1.072,55 | ||
| 08/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2014 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA - 178 | 1.072,55 | ||
| TOTAL | 1.072,55 | 1.072,55 | 1.072,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
