Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3139 |
Data de lançamento: |
09/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Deslocamento Técnico para instalação e Treinamento no local de Servidor para operar o SIC no Município de Ernestina. |
0,00 |
1.292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2014 |
Emp. referente a Deslocamento Técnico para instalação e Treinamento no local de Servidor para operar o SIC no Município de Ernestina. |
1.292,00 |
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| 17/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI BAUMGRATZ CFE. NF-E 2999 |
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1.292,00 |
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| 24/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2014 - REF. JULHO/2014
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835
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1.292,00 |
| TOTAL |
1.292,00 |
1.292,00 |
1.292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
