Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA- C F SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3149 |
Data de lançamento: |
09/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 20L de Cera Espuma, para uso nas Escolas Municipais. |
0,00 |
449,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2014 |
Emp. referente a aquisição de 20L de Cera Espuma, para uso nas Escolas Municipais. |
449,00 |
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| 14/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME SETOR DE COMPRAS |
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449,00 |
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| 08/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2014
MAXPLIN Produtos de Higiene e Limpeza- C F SOARES - ME - 6472 |
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449,00 |
| TOTAL |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
