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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO ANDRE DO AMARANTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3151	Data de lançamento:	09/07/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Fio, Abraçadeiras, Sinaleira, Parafuso, Arruela, Terminal, Lampada, Porca, Parafuso Arruela de Pressão, para conserto da Retroescavadeira.	0,00	278,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2014	Emp. referente a aquisição de Fio, Abraçadeiras, Sinaleira, Parafuso, Arruela, Terminal, Lampada, Porca, Parafuso Arruela de Pressão, para conserto da Retroescavadeira.	278,80
09/07/2014	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.		278,80
16/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2014 IVO ANDRE DO AMARANTE - 6543			278,80
TOTAL		278,80	278,80	278,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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