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Última atualização realizada em 25/12/2019 às 19:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRALL-COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3178	Data de lançamento:	11/07/2014
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	REALIZACAO DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO CONVENIO 029/2014 FUNDERGS
Conta de Despesa:	3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:	TROFEUS
Fonte de Recurso:	CONVENIO FUNDERGS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2014, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FUNDERGS Nº 029/2014.	1.663,11	1.663,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2014	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2014, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO FUNDERGS Nº 029/2014.	1.663,11
21/07/2014	LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF-E 003 E VISTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO		1.663,11
31/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3178/2014 GRALL-COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 7722			1.663,11
TOTAL		1.663,11	1.663,11	1.663,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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