Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AGROFORTE - RENATO BECKER & BECKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
22/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA UTILIZAÇÃO NA REVITALIZAÇÃO DAS FLORES DA PRAÇA E DO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2014 |
EMP. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA UTILIZAÇÃO NA REVITALIZAÇÃO DAS FLORES DA PRAÇA E DO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO. |
100,00 |
|
|
| 22/01/2014 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ROIENTAÇÃO DA SECRETARI DE SERVIÇOS URBANOS |
|
100,00 |
|
| 28/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 319/2014
AGROFORTE - RENATO BECKER & BECKER - 2122 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
