Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3213 |
Data de lançamento: |
14/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO 1620 PLACA IOD 2670 |
0,00 |
1.691,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2014 |
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA DO CAMINHAO 1620 PLACA IOD 2670 |
1.691,12 |
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| 23/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF-E 6105 E VISTO DO SECRETARIO DAS OBRAS |
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1.691,12 |
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| 19/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2014
MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - 6602 |
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1.691,12 |
| TOTAL |
1.691,12 |
1.691,12 |
1.691,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
