Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FLAMA BAZAR E LIV LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
15/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE 02 JOGO DE LOUCA, 03 LIXEIRAS, 04 TARVESSEIROS EM FIBRA E 03 CAIXAS ORGANIZADORAS, PARA UTILIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.298,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2014 |
AQUISICAO DE 02 JOGO DE LOUCA, 03 LIXEIRAS, 04 TARVESSEIROS EM FIBRA E 03 CAIXAS ORGANIZADORAS, PARA UTILIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.298,80 |
|
|
| 15/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF 5455177 E CONFIRMACOES DA SECRETARIA DA SAUDE |
|
1.298,80 |
|
| 23/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2014
FLAMA BAZAR E LIV LTDA ME - 5025 |
|
|
1.298,80 |
| TOTAL |
1.298,80 |
1.298,80 |
1.298,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
