Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3250 |
Data de lançamento: |
18/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 01 BANNER 2 X 1 METROS PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS ATRAVÉS DO SUAS. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2014 |
AQUISICAO DE 01 BANNER 2 X 1 METROS PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS ATRAVÉS DO SUAS. |
220,00 |
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| 18/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDNDERLEI CONFORME NF-E 5487213 E VISTOS DA SECRETARIA DA SUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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220,00 |
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| 23/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3250/2014
VR COMUNICACAO VISUAL LTDA - 7328 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
