Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
328 |
Data de lançamento: |
23/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Frete para Transporte da Patrola 120K adquirida pelo PAC2 de Nova Santa Rita para Ernestina. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2014 |
Emp. referente a Serviço de Frete para Transporte da Patrola 120K adquirida pelo PAC2 de Nova Santa Rita para Ernestina. |
1.600,00 |
|
|
| 23/01/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
|
1.600,00 |
|
| 04/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2014
MW TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 6956 |
|
|
1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
