Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3290 |
Data de lançamento: |
23/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A 6% SOBRE REMUNERAÇÃO SERVIDORES INATIVOS EM AUXILIO DOENCA. |
0,00 |
1.436,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2014 |
CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A 6% SOBRE REMUNERAÇÃO SERVIDORES INATIVOS EM AUXILIO DOENCA. |
1.436,28 |
|
|
| 23/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME OFICIO 039/2014 CAPESER |
|
1.436,28 |
|
| 29/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3290/2014
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 |
|
|
1.436,28 |
| TOTAL |
1.436,28 |
1.436,28 |
1.436,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
