Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
23/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 200 ORDEM DE SERVICO EM 3 VIAS PARA CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2014 |
AQUISICAO DE 200 ORDEM DE SERVICO EM 3 VIAS PARA CONTROLE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. |
125,00 |
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| 23/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF-E 5518930 E VISTO DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
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125,00 |
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| 28/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2014
GRAFICA EDITORA NICOR PRESS LTDA - 88 |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
