Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3306 |
Data de lançamento: |
24/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS PARA USO NO SETOR CONTABIL E CONTROLE INTERNO. |
0,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2014 |
AQUISICAO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS PARA USO NO SETOR CONTABIL E CONTROLE INTERNO. |
88,00 |
|
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| 25/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. NF. 2182 |
|
88,00 |
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| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
88,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
