Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
24/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR |
0,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2014 |
AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR |
44,00 |
|
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| 25/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF-E 2183 |
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44,00 |
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| TOTAL |
44,00 |
44,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
44,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
