Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3311 |
Data de lançamento: |
24/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO CRAS. |
0,00 |
826,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2014 |
AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO CRAS. |
826,82 |
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| 24/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CONFORME NF-E544 E VISTOS DA SECRETARIA DAS SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
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826,82 |
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| 02/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3311/2014
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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826,82 |
| TOTAL |
826,82 |
826,82 |
826,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
