Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
25/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ref. pag. Vale Alimentação |
0,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2014 |
Ref. pag. Vale Alimentação |
18,00 |
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| 25/07/2014 |
Liquidado por Karine conforme orientação sa Secretaria de Administração |
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18,00 |
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| 28/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2014
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR - 499 |
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18,00 |
| TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
