Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
25/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 5,2 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA ROCADEIRA DOS SERVICOS URBANOS. |
0,00 |
14,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2014 |
AQUISICAO DE 5,2 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA ROCADEIRA DOS SERVICOS URBANOS. |
14,96 |
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| 25/07/2014 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. CUPOM FISCAL 158855 E VISTO DO SECRETARIO DOS SERV. URBANOS |
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14,96 |
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| 29/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2014
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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14,96 |
| TOTAL |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
